永靖县移民中学部门预算公开

（二零二三年度）

2023年2月

目    录

第一部分    2023年部门预算表格

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年部门财政拨款收支总表

五、2023年部门财政拨款支出表

六、2023年部门一般公共预算支出表

七、2023年部门基本支出预算明细表

八、2023年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

九、2023年部门机关运行经费明细表

十、2023年政府性基金预算支出表

十一、2023年部门管理转移支付表

第二部分   部门预算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、部门一般性支出情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

永靖县移民中学2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、 部门职责

我校主要职责为实施高中学历教育，促进基础教育发展。开展全县高中学历教育。

二、机构设置

内设机构5个，分别为学校办公室、教务处、教研室、政教处、总务处。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入4735.21万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加735.93万元，增长15.54 %，增长的主要原因是：学校人员增加以及由于职称提升、正常晋升等引起的工资福利支出增加。包括：一般公共预算收入4735.21万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。 

（二）支出预算

2023年支出预算4735.21万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加735.93万元，增长15.54%，增长的主要原因是：学校人员增加以及由于职称提升、正常晋升等引起的工资福利支出增加。包括：

1.一般公共服务支出47.57万元

2.公共安全支出0万元。

3.教育支出3810.76万元。

4.社会保障和就业支出397.84万元。

5.卫生和健康支出193.61万元。

6.住房保障支出285.42万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出4735.21万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出4053.30万元，比2022年预算增加705.36万元，增长17.4 %，增长的主要原因是：学校人员增加以及由于职称提升、正常晋升等引起的工资福利支出增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算681.90万元，比2022年预算减少30.57万元，下降4.83%，下降的主要原因是：县级学生免学费公用经费预算减少。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费2个，主要是：“三名工作室”办公费、中小学及幼儿园教研培训费。

3.其他项目8个，主要是：

（1）高中教育免课本费

（2）高中助学金县级配套

（3）高中教育（公用经费）免学费

（4）班主任津贴

（5）学校绩效补助

（6）普通高中高三教师生活补助

（7）周末课后主题活动经费

（8）服务期特岗教师“五险一金”县级单位配套

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置  0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）培训费6.26万元，比2022年预算增加0.01万元，增长0.16 %，增长的主要原因是：学生数增加。

（五）会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（六）机关运行经费68.83万元，比2022年预算增加43.61万元，增长63.36%，增长的主要原因是2023年将中小学及幼儿园教研培训费及“三名工作室”办公费列入机关运行经费。。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收10万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额127.78万元，其中：政府采购货物预算61.78万元，政府采购工程预算66万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9142.27万元。其中：办公用房4643.6平方米，价值2403.52万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值10.16万元。单价20万元以上的设备价值75万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目10个，主要是：“三名工作室”办公费、中小学及幼儿园教研培训费、高中教育免课本费、高中助学金县级配套、高中教育（公用经费）免学费、班主任津贴、学校绩效补助、普通高中高三教师生活补助、周末课后主题活动经费、服务期特岗教师“五险一金”县级单位配套。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0%。

七、名词解释  

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：移民中学部门预算公开表.xlsx
                 永靖县移民中学部门预算公开表（PDF版）.pdf
                 永靖县移民中学部门预算公开说明（PDF版）.pdf