永靖县杨塔学区部门预算公开说明

（二零二三年度）

2023年2月

目    录

第一部分    2023年部门预算公开表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年部门财政拨款收支总体情况表

五、2023年部门财政拨款支出表

六、2023年部门一般公共预算支出情况表

七、2023年部门一般公共预算基本支出表

八、2023年部门“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、2023年部门机关运行经费明细表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

第二部分   部门预算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、部门一般性支出情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

永靖县杨塔学区2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责  

贯彻执行党的教育方针和法律法规，组织实施义务教育阶段教育教学。

二、机构设置

学区辖1所完全小学,1所教学点,1所公办幼儿园。包括永靖县杨塔乡杨塔中心小学、永靖县杨塔乡徐湾教学点、永靖县杨塔乡杨塔幼儿园。

年初在职教师26人,年末在职教师22人。  

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入336.460285万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入335.710285 万元。，政府性基金预算收入0.75万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算336.460285万元（详见部门预算公开表3）。包括：

1.一般公共服务支出1.358798万元

2.教育支出260.841148万元。

3.社会保障和就业支出39.162379万元。

4.卫生健康支出13.965984万元。

5.住房保障支出20.381976万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出336.460285万元（详见部门预算公开表6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出302.097285 万元。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算33.613万元。

五、部门一般性支出情况  

（一）因公出国（境）费用 0 万元，2023年预算未安排因公出国（境）费用，相关表格为空表。

（二）公务接待费0 万元，2023年预算未安排公务接待费，相关表格为空表。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2023年预算未安排公务用车购置及运行维护费，相关表格为空表。

（四）培训费0万元，2023年预算未安排培训费，相关表格为空表。

（五）会议费 0 万元，2023年预算未安排会议费，相关表格为空表。

（六）机关运行经费18.191996万元（详见部门预算公开表9），主要包括办公费、劳务费、工会经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）2023年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）2023年部门管理转移支付为0元，相关表格为空表。

（三）非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（四）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.8460万元，其中：政府采购货物预算0.8460万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为470.326421万元。其中：办公用房2978.9平方米，价值337.82837万元。部门及所属预算单位共有公务用车0 辆，价值0元。单价20万元以上的设备价值0元。

（六）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目 21 个，主要是：人员类绩效目标管理15个，特定类项目10个，分别是1.学前教育免课本费2.学前教育保教费县级配套3.实施营养餐学校食堂厨师工资4.农村代课教师养老补助 5.中小学及学前教育绩效工资补助经费6.中小学及幼儿园教研经费7.班主任津贴8.乡村教师生活补助县级配套9.学校临时工及退休教师工资10.义务教育阶段学校课后服务补助。运转类公用项目1个，是工会经费。

七、名词解释  

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：永靖县杨塔学区2023年部门预算公开表（PDF版）.pdf
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